segunda-feira, 27 de fevereiro de 2017

Leis Municipais de Turvo: LEI N.º 27/93

SUMULA: Autoriza   a     abertura     de   crédito suplementar e dá outras providências:




         A Câmara Municipal de Turvo, estado do Paraná, faz saber que aprovou a seguinte lei:

         Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar ao presente exercício financeiro no valor de Cr$ 27.220.299,70 (Vinte e sete milhões, duzentos e vinte mil, duzentos e noventa e nove cruzeiros reais e setenta centavos), destinados ao reforço das seguintes dotações:

01.00         CÂMARA MUNICIPAL
01.01               Câmara Municipal
           01010012.01    Manut. Atividades da Câmara
             3.1.1.1.01       Vencimentos e vantagens fixas...................  CR$            2.077.841,59
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... CR$               400.000,00
                   02.00         GOVERNO MUNICIPAL 
                   02.01         Gabinete do Prefeito
          03070202.002 Manutenção dos Serv. Do Gabinete
                 3.1.1.1.01   Vencimento e Vantagens Fixas.................... CR$               524.589,13
                   3.1.3.2      Outros Serviços e Encargos.......................... CR$               100.000,00
02.03         Junta de Serviço Militar
            06281602.04   Manutenção de Junta
              3.1.1.1.01      Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$                 36.815,50
                   03.00         DEPAT DE ADMINISTRAÇÃO
         03.01         Gabinete do Diretor
03070212.05     Manut. Serviços do Gabinete
     3.1.1.1.01      Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$                 63.075,28
         03.02         Divisão de Pessoal
          03070212.006 Manut Serviços de Pessoal
              3.1.1.1.01      Vencimentos e Vantagens Fixas........  CR$               161.060,51        
                             3.1.1.3      Obrigações Patronais....................................  CR$            1.300.000,00

3.2.8.0              Contr p/ formação Patrimônio público

PASEP..........................................................    CR$               500.000,00

            03070331.04   Amortização Dividas INSS, FGTS PASEP

                     4.3.5.4    Outras Amortizações....................................   CR$            1.500.000,00               03.04         Divisão de Serviços Gerais
          03070212.008 Manutenção dos Serv. Unidade
                 3.1.1.1.01   Vencimentos e Vantagens Fixas...................CR$             1.266.954,26
                   3.1.3.2      Outros Serv. Encargos..................................  CR$            1.000.000,00           
                   04.00         DEPART DE FINANÇAS
                   04.02         Divisão de Contabilidade
        03.08.0322.010 Manut Serviços de Contabilidade
     3.1.1.1.01      Vencimentos e Vantagens Fixas.................. CR$                   9.015,94
          3.1.3.1      Remuneração de Serviços Pessoais..............        CR$                 57.062,00           04.03         Divisão de Tesouraria
          03080303.011 Manutenção Serv. Tesouraria
              3.1.1.1.01      Vencimentos e Vantagens Fixas.................. CR$               86.970,25
04.04               Divisão de Tributação e Fiscalização
           03080302.12    Manut. Serviços de Tributação
              3.1.1.1.01      Vencimentos e Vantagens Fixas.................. CR$                 63.448,16           05.00         DEPT OBRAS VIAÇ E SERV URBANOS
05.01               Gabinete do Diretor
           16070212.13    Manut. Do Gabinete do Diretor
             3.1.1.1.01       Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$               121.258,91                  05.02         Divisão de Obras
         16070212.014  Manut Atividades da Divisão
             3.1.1.1.01       Vencimentos e Vantagens Fixa.................... CR$            1.395.496,00
                    05.03       Divisão do Serviço Rodoviário Municipal
         16885342.015  Manut. Serv. Rodoviário Municipal
                3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$            2.140.734,52
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos...........................CR$            1.000.000,00
                    05.04       Divisão Serviço Urbano
         10585752.016   Manutenção Serviço Urbano
             3.1.1.1.01       Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$               672.796,38
                    06.00       DEPTº EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES
06.01 Gabinete do Diretor
           08070212.17    Manut. Serviços do Gabinete
             3.1.1.1.01       Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$               11.297,84
           06.02       Divisão de Ensino
       08.42.1882.018   Manut Serviços de Ensino
             3.1.1.1.01       Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$            4.531.224,91
                  3.1.1.3       Obrigações Patronais....................................  CR$            1.300.000,00
                  3.1.2.0       Material de Consumo....................................  CR$            2.500.000,00
3.1.3.2Outros Serviços e Encargos.......................... CR$               500.000,00 
06.03 Divisão de Cultura
           08482472.19    Manutenção dos Serviços Culturais
                3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$                   1.135,64
                    07.00       DEPTº DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
                    07.02       Divisão de Saúde
         13754282.021   Manutenção Serviços de Saúde
                3.1.1.1.01    Vencimento e Vantagens Fixas.................... CR$            2.318.840,46
                  3.1.1.3       Obrigações Patronais....................................  CR$               270.000,00
                  3.1.2.0       Material de Consumo....................................  CR$               100.000,00
           13754281.14    Aquis. De Equip para Postos de Saúde
                  4.1.2.0       Equip e Material Permanente........................ CR$               600.000,00
                    08.00       DEPART FOMENTO AGROPECUÁRIO
                    08.01       Administração
       04.16.1112.023   Manut Serviços Agropecuários
             3.1.1.1.01       Vencimento e Vantagens Fixas.................... CR$               610.682,42
                            TOTAL.........................................................      CR$          27.220.299,70



         Art. 2º - Como fonte de recursos, de que trata parte do artigo 1º será usado excesso real de arrecadação no montante de CR$ 12.926.806,48 (Doze milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e seis cruzeiros reais e quarenta e oito centavos), e cancelamento parcial e total das dotações, num valor de CR$ 14.293.493,22 (Catorze milhões, duzentos e noventa e tres mil, quatrocentos e noventa e tres cruzeiros reais e vinte e dois centavos), das dotações que segue abaixo.

01.00         CÂMARA MUNICIPAL
01.02               Câmara Municipal
           01010012.01    Manut. Atividades da Câmara
                  3.1.1.3       Obrigações Patronais....................................  CR$                 10.000,00
                  3.1.2.0       Material de Consumo...................................   CR$                 54.508,60          3.1.3.1       Remuneração de Serviços Pessoais..............        CR$                 40.000,00
                     4.1.2.0     Equip e Material Permanente........................ CR$               120.077,30
           01010011.01    Aquisição de um Veículo
                  4.1.2.0       Equip e Material Permanente........................ CR$               100.000,00
                   02.00         GOVERNO MUNICIPAL 
                   02.01         Gabinete do Prefeito
          03070202.002 Manutenção dos Serv. Do Gabinete
                 3.1.1.1.01   Vencimento e Vantagens Fixas.................... CR$               524.589,13
                   3.1.3.2      Outros Serviços e Encargos.......................... CR$               100.000,00
02.03         Junta de Serviço Militar
            06281602.04   Manutenção de Junta
              3.1.1.1.01      Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$                 36.815,50
                   03.00         DEPAT DE ADMINISTRAÇÃO
         03.01         Gabinete do Diretor
03070212.05     Manut. Serviços do Gabinete
     3.1.1.1.01      Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$                 63.075,28
         03.02         Divisão de Pessoal
          03070212.006 Manut Serviços de Pessoal
                   3.1.2.0      Material de Consumo....................................  CR$                   7.354,20              3.1.3.2      Outros Serviços e Encargos.......................... CR$               101.303,56
                             4.1.2.0      Equip. Material Permanente.........................  CR$                 10.000,00
03.03               Divisão de Material e Patrimônio
            03070212.07   Manut Serv. da Unidade
              3.1.1.1.01      Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$                 10.404,38
                   3.1.2.0      Material de Consumo....................................  CR$                   1.034,40
                   3.1.3.2      Outros Serviços e Encargos.......................... CR$                 13.570,71
                   4.1.2.0      Equip. Material Permanente.........................  CR$                   6.415,00
                   03.04         Divisão de Serviços Gerais
          03070212.008 Manutenção dos Serv. Unidade
                      4.1.2.0    Equip. Material Permanente.........................CR$                    5.000,00
                   04.00         DEPART DE FINANÇAS
04.01               Gabinete do Diretor
            03080212.09   Manutenção dos Serviços da Unidade
     3.1.1.1.01      Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$               180.000,00
          3.1.2.0      Material de Consumo....................................  CR$                 14.000,00
                   04.02         Divisão de Contabilidade
        03.08.0322.010 Manut Serviços de Contabilidade
          3.1.2.0      Material de Consumo....................................  CR$                 47.025,00
          3.1.3.2      Outros Serviços e Encargos.......................... CR$               125.460,89
          4.1.2.0      Equip, Material Permanente.........................  CR$                 21.350,00
            03080241.05   Aquisição de computador e equipamentos
                   4.1.2.0      Equip. Material Permanente.........................  CR$                 73.993,70
         04.03         Divisão de Tesouraria
          03080303.011 Manutenção Serv. Tesouraria
                   3.1.2.0      Material de Consumo....................................  CR$               38.679,50
                   3.1.3.2      Outros Serviços e Encargos.......................... CR$                   6.560,14
                   3.1.9.2      Despesas de Exercícios Anteriores...............         CR$                   5.000,00
            03080331.06   Amortização de Dividas
                   3.2.6.1      Juros de Dividas Contratada..........................CR$               400.000,00
                   3.2.6.5      Juros de Outras Dividas................................  CR$                 10.000,00
04.05               Divisão de Tributação e Fiscalização
           03080302.12    Manut. Serviços de Tributação
                  3.1.2.0       Material de Consumo....................................  CR$                 36.080,00
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... CR$                 17.211,00
                  4.1.2.0       Equip. Material Permanente.........................  CR$                 38.650,00
                   05.00         DEPT OBRAS VIAÇ E SERV URBANOS
05.02               Gabinete do Diretor
           16070212.13    Manut. Do Gabinete do Diretor
                  3.1.2.0       Material de Consumo....................................  CR$                45.669,60
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... CR$                27.904,26
                  4.1.2.0       Equip. Material Permanente.........................  CR$               7.250,00
                   05.02         Divisão de Obras
         16070212.014  Manut Atividades da Divisão
                  3.1.2.0       Material de Consumo....................................  CR$               380.500,89
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... CR$               125.368,70
           16070211.07    Aquisição de Equipamentos
                  4.1.2.0       Equip. Material Permanente.........................  CR$             680.000,00
                    05.03       Divisão do Serviço Rodoviário Municipal
         16885342.015  Manut. Serv. Rodoviário Municipal
                     3.1.2.0     Material de Consumo....................................  CR$            1.000.000,00
           16885341.08    Construção e Reforma de Ponte e Bueiros
                  4.1.1.0       Obras e Instalações.......................................  CR$               312.108,00
                    05.04       Divisão Serviço Urbano
         10585752.016   Manutenção Serviço Urbano
                  3.1.2.0    Material de Consumo...................................       CR$               280.000,00
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... CR$               206.099,08
                  4.1.1.0       Obras e Instalações.......................................  CR$               217.398,97
           10585751.10    Aquisição de Um Veículo
                  4.1.2.0       Equip. Material Permanente.........................  CR$                 80.000,00
                    06.00       DEPTº EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES
06.02 Gabinete do Diretor
           08070212.17    Manut. Serviços do Gabinete
                  3.1.2.0       Material de Consumo....................................  CR$               121.003,00
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... CR$                 16.561,95
                  4.1.2.0       Equip. Material Permanente.........................  CR$                 39.600,00
           06.02       Divisão de Ensino
       08.42.1882.018   Manut Serviços de Ensino
                  4.1.2.0       Equip. Material Permanente.........................  CR$                   5.400,00
           08421881.11    Construção de Escolas Públicas
4.1.1.0Obras e Instalações......................................  CR$            1.000.000,00
           08421881.12    Aquisição de Veículo Para o Ensino
                  4.1.2.0       Equip. Material Permanente.........................  CR$               410.420,00
06.04 Divisão de Cultura
           08482472.19    Manutenção dos Serviços Culturais
                     3.1.2.0     Material de Consumo....................................  CR$                   4.148,50
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... CR$                 30.207,46
                  4.1.2.0       Equip. Material Permanente.........................  CR$               140.260,00
06.05 Divisão de Esportes
           08462242.20    Manutenção das Atividades Esportivas
             3.1.1.1.01       Vencimentos e Vantagens Fixas.................. CR$               100.000,00
                  3.1.2.0       Material de Consumo....................................  CR$                 23.649,85
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... CR$                 24.602,65
                  4.1.1.0       Obras e Instalações.......................................  CR$               766.000,00
                    07.00       DEPTº DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
                    07.02       Divisão de Saúde
         13754282.021   Manutenção Serviços de Saúde
                     3.1.3.2     Outros Serviços e Encargos.......................... CR$               100.000,00
           13754281.13    Construção de Postos de Saúde
                  4.1.1.0       Obras e Instalações.......................................  CR$            1.906.816,60
           13754181.15    Aquisição de Uma Ambulância
                  4.1.2.0       Equip. Material Permanente.........................  CR$               200.000,00
07.03               Divisão do Bem Estar Social
           15814832.22    Manut. Serv. Da Creche
             3.1.1.1.01       Vencimentos e Vantagens Fixas...................          CR$               160.000,00
                  3.1.2.0       Material de Consumo....................................  CR$               200.000,00
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... CR$                   8.180,00
           15810481.16    Construção de Creches
                  4.1.1.0       Obras e Instalações.......................................  CR$            1.500.000,00
           15814831.17    Aquisição de Equp. Para Creche
                  4.1.2.0       Equip. Material Permanente.........................  CR$               550.000,00
                    08.00       DEPART FOMENTO AGROPECUÁRIO
                    08.01       Administração
       04.16.1112.023   Manut Serviços Agropecuários
                  3.1.2.0       Material de Consumo....................................  CR$                   5.933,20
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... CR$               266.560,78
                  4.1.1.0       Obras e Instalações.......................................  CR$                 36.721,80
         041611111.18   Aquisição de Um Caminhão
                  4.1.2.0       Equip. Material Permanente.........................  CR$               500.000,00
                            TOTAL DO CANCELAMENTO................      CR$          14.293.493,22
                            TOTAL DO EXCESSO REAL....................     CR$          12.926.806,48
                            TOTAL GERAL..........................................      CR$          27.220.299,70


         Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

         Gabinete da presidência da Câmara Municipal, em 11 de Dezembro de 1993



JACYR PAULOSWKI
Presidente





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