sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017

Leis Municipais de Turvo: LEI N.º 10/93


SUMULA: Autoriza a abertura  de crédito suplementar e dá outras providências:




         A Câmara Municipal de Turvo, estado do Paraná, faz saber que aprovou a seguinte lei:

         Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar ao presente exercício financeiro no valor de Cr$ 5.275.000.000,00 (Cinco bilhões, duzentos e setenta e cinco milhões de cruzeiros), destinados ao reforço das seguintes dotações:

                   02.00         GOVERNO MUNICIPAL 
                   02.01         Gabinete do Prefeito
          03070202.002 Manutenção dos Serv. Do Gabinete
                 3.1.1.1.01   Vencimento e Vantagens Fixas.................... Cr$          250.000.000,00
                   3.1.2.0      Material de Consumo...................................   Cr$          150.000.000,00
                   3.1.3.2      Outros Serviços e Encargos.......................... Cr$          100.000.000,00
                   4.1.2.0      Equip e Material Permanente........................ Cr$            50.000.000,00                    
                   03.00         DEPAT DE ADMINISTRAÇÃO
         03.01         Gabinete do Diretor
03070212.05     Manut. Serviços do Gabinete
          3.1.3.2      Outros Serviços e Encargos.......................... Cr$            20.000.000,00
         03.02         Divisão de Pessoal
          03070212.006 Manut Serviços de Pessoal
              3.1.1.3.00      Obrigações Patronais....................................  Cr$       230.000.000,00
                   3.1.2.0      Material de Consumo...................................   Cr$            10.000.000,00
                   3.1.3.2      Outros Serv. Encargos.................................   Cr$            13.000.000,00
                   03.03         Divisão de Material e Patrimônio
          03070212.007 Manutenção Serv. Da Unidade
              3.1.1.1.01      Vencimentos e Vantagens Fixas...................          Cr$            30.000.000,00
                   3.1.2.0      Material de Consumo....................................  Cr$            15.000.000,00
                   3.1.3.2      Outros Serviços e Encargos.......................... Cr$            10.000.000,00
                   03.04         Divisão de Serviços Gerais
          03070212.008 Manutenção dos Serv. Unidade
                 3.1.1.1.01   Vencimentos e Vantagens Fixas...................Cr$          250.000.000,00
                      3.1.2.0    Material de Consumo....................................Cr$            30.000.000,00
                   3.1.3.2      Outros Serv. Encargos..................................  Cr$            65.000.000,00           
                   04.00         DEPART DE FINANÇAS
                   04.02         Divisão de Contabilidade
        03.08.0322.010 Manut Serviços de Contabilidade
          3.1.1.1      Remuneração de Serviços Pessoais.............         Cr$            70.000.000,00        
          3.1.3.2      Outros Serviços e Encargos.......................... Cr$            30.000.000,00
          4.1.2.0      Equip. Material Permanente..........................Cr$           20.000.000,00
                   04.03         Divisão de Tesouraria
          03080303.011 Manutenção Serv. Tesouraria
              3.1.1.1.01      Vencimentos e Vantagens Fixas...................          Cr$            50.000.000,00
                   3.1.2.0      Material de Consumo....................................  Cr$            10.000.000,00             3.2.6.1      Juros da Divida Contratada........................... Cr$          300.000.000,00
                   05.00         DEPT OBRAS VIAÇ E SERV URBANOS
                   05.02         Divisão de Obras
         16070212.014  Manut Atividades da Divisão
             3.1.1.1.01       Vencimentos e Vantagens Fixas...................          Cr$          250.000.000,00
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... Cr$            60.000.000,00
                    05.03       Divisão do Serviço Rodoviário Municipal
         16885342.015  Manut. Serv. Rodoviário Municipal
                3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas...................          Cr$          270.000.000,00
                     3.1.2.0     Material de Consumo....................................  Cr$          750.000.000,00
                    05.04       Divisão Serviço Urbano
         10585752.016   Manutenção Serviço Urbano
             3.1.1.1.01       Vencimentos e Vantagens Fixas...................          Cr$          150.000.000,00                   3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... Cr$            70.000.000,00    
                    06.00       DEPTº EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES
06.01 Gabinete do Diretor
           08070212.17    Manut. Serviços do Gabinete
             3.1.1.1.01       Vencimentos e Vantagens Fixas...................          Cr$            40.000.000,00
           06.02       Divisão de Ensino
       08.42.1882.018   Manut Serviços de Ensino
                  3.1.1.3       Obrigações Patronais....................................  Cr$          300.000.000,00
                  3.1.2.0       Material de Consumo....................................  Cr$          300.000.000,00 
                    06.04       Divisão de Esportes
       08.46.2242.020  Manut atividades do Gabinete
                  3.1.2.0       Material de Consumo...................................   Cr$            20.000.000,00
                  3.1.3.2       Outros Serviços e Encargos.......................... Cr$            20.000.000,00
                    07.00       DEPTº DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
                    07.02       Divisão de Saúde
         13754282.021   Manutenção Serviços de Saúde
                3.1.1.1.01    Vencimento e Vantagens Fixas.................... Cr$          500.000.000,00
                  3.1.1.3       Obrigações Patronais....................................  Cr$          100.000.000,00
                  3.1.2.0       Material de Consumo....................................  Cr$          500.000.000,00
                     3.1.3.2     Outros Serviços e Encargos.......................... Cr$          100.000.000,00
                    08.00       DEPART FOMENTO AGROPECUÁRIO
                    08.01       Administração
       04.16.1112.023   Manut Serviços Agropecuários
             3.1.1.1.01       Vencimento e Vantagens Fixas.................... Cr$          100.000.000,00
                  3.1.2.0       Material de Consumo....................................  Cr$            40.000.000,00
                            TOTAL.........................................................      Cr$       5.275.000.000,00

         Art. 2º - Como fonte de recursos, serão utilizados o provável excesso de arrecadação na mesma importância do crédito.

         Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

         Gabinete da presidência da Câmara Municipal, em 05 de Julho de 1993



JACYR PAULOSWKI
Presidente


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