domingo, 15 de janeiro de 2017

Leis Municipais de Turvo: LEI N.º 15/92




SÚMULA: Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências:








                        A Câmara Municipal de Turvo, estado do Paraná, faz saber que aprovou a seguinte lei:
                        Art.  1º  - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no presente exercício financeiro, num valor de Cr$ 910.000.000,00 (Novecentos e dez milhões de cruzeiros ), destinados ao reforço das seguintes dotações:


                      0100- LEGISLATIVO MUNICIPAL
                      0101- Câmara Municipal
0101.01010011.01- Atividades Legislativas
                 3111.01- Vencimentos Vant. Fixas....................Cr$                        70.000.000,00
                 3132.00- Outros Ser. Encargos..........................Cr$                          5.000.000,00
                      0200- EXECUTIVO MUNICIPAL
                      0201- Gabinete do Prefeito
0201.03070202.02- Administração Superior
                 3111.01- Vencimento Vant. Fixas.....................Cr$                         15.000.000,00
                 3120.00- Material de Consumo.........................Cr$                           3.000.000,00
                 3132.00- Outros Ser. Encargos.........................Cr$                            4.000.000,00
                      0300- DEPART.º ADMINISTRAÇÃO
                      0301- Administração
0301.03070212.03-Serv. Administração Superior
                 3111.01- Vencimentos Vant. Fixas...................Cr$                          25.000.000,00
                 3113.00- Obrigações patronais.........................Cr$                           50.000.000,00
                 3120.00- Material de Consumo........................Cr$                           10.000.000,00
                 3132.00- Outros Serv. Encargos.......................Cr$                          15.000.000,00
                 3280.00- Contr. P/Form. Patrim. Público
                                -PASEP.............................................Cr$                           10.000.000,00
                4110.00- Obras e Instalações............................Cr$                           30.000.000,00
                4120.00- Equip. Material Permanente..............Cr$                           10.000.000,00
                     0302- Serv. Alistamento Militar
0302.03070162.04- Mant. Serv. Alis. Militar
                3111.01- Vencimento Vant. Fixas....................Cr$                             4.000.000,00
                     0400- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
                     0401- Divisão contabilidade
0401.03080322.05- Manut. Serv. Contabilidade
                 3111.01- Vencimento. Vant. Fixas..................Cr$                           10.000.000,00
                 3120.00- Material de Consumo........................Cr$                             2.000.000,00
                 3132.00- Outros Serv. Encargos......................Cr$                              1.000.000,00
                      0402- Divisão Tributação
0402.03080302.06- Manut. Serv. Fixas............................Cr$                             8.000.000,00
                 3111.01- Vencimento Vant. Fixas....................Cr$                             2.000.000,00
                      0500- DEPT.ºOBRAS, VIAÇÃO SERV. URBANOS
                      0501- Divisão Obras e Viação
0501.16885361.07- Serv. Transp. Rodoviário
                3111.01- Vencimento Vant. Fixas...................Cr$                           35.000.000,00        
                3120.00- Material de Consumo.........................Cr$                         100.000.000,00
                3132.00- Outros Serv. Encargos........................Cr$                          30.000.000,00
0501.16885361.01- Serv. Transp. Rodoviário
                4110.00- Obras e Instalações.............................Cr$                          40.000.000,00
                     0502- Divisão Serviços Urbanos
0502.10585752.08- Manut. Serv. Urbanos     
                3120.00- Material de Consumo.........................Cr$                           30.000.000,00
                3132.00- Outros Serv. Encargos.......................Cr$                           20.000.000,00
0502.10605751.02- Vias Urbanas
                4110.00-Obras e Instalações.............................Cr$                           15.000.000,00
                     0600- DEPT.º EDUC. CULTURA ESPORTES
                     0601- Divisão Cultura
0601.08421882.09- Manut. Ensino 1º grau
                3111.01-VencimentoVant. Fixas.....................Cr$                          100.000.000,00
                3113.00- Obrigações Patronais........................Cr$                            60.000.000,00
                3120.00- Material de Consumo.........................Cr$                           20.000.000,00
                3132.00- Outros Serv. Encargos......................Cr$                            15.000.000,00
0601.08421881.03- Constr. Melh. Prédios Esc.
                4110.00- Obras e Instalações...........................Cr$                            60.000.000,00
                4120.00- Equip. Mat. Permanente...................Cr$                             15.000.000,00
                     0602- Divisão Esportes
0602.08462242.04- Constr. Espç. Esportivos
                4110.00- Obras e Instalações...........................Cr$                            15.000.000,00
                      0700- DEPT.º SAÚDE BEM-ESTAR SOCIAL
                      0701- Divisão de Saúde
0701.13754282.11- Manut. Serv. Saúde
                 3111.01- Vencimento Vant. Fixas..................Cr$                            30.000.000,00
                 3120.00- Material de Consumo......................Cr$                             20.000.000,00
                 3132.00- Outros Serv. Encargos.....................Cr$                            15.000.000,00
                      0800- DEPT.º FOMENTO AGROPECUÁRIO
                      0801- Div. Fomento Agropecuário
0801.04181112.12- Manut. Fomento Agropecuário
                 3111.01- Vencimento Vant. Fixas..................Cr$                            10.000.000,00
                 3120.00- Material de Consumo......................Cr$                              1.000.000,00
                 3132.00- Outros Serv. Encargos.....................Cr$                              5.000.000,00
                               - TOTAL ..........................................Cr$                          910.000.000,00

                        Art.  2º  - Como fonte de recursos serão utilizados o provável excesso de arrecadação na mesma importância do crédito.
                        Art.  3º   - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

                        Sala das Sessões, em 20 de julho de 1992.

WALTER  BRUGG  PINTO

                                                                                                          Presidente

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